Входной НДС.
Добрый день. В 1С оприходовали товар от поставщика, провели счет-фактуру. Но почему то программа не формирует проводку Д19 К60. В чем причина?
Comments
-
Добрый день!
1)Там ( в счет фактуре) есть такая галочка "Формировать проводки" - проверьте.
2) В документе "Поступление товаров" есть такая галочка "Счет фактура" её надо отключить - проверьте.
3) Может товар без НДС, либо вы его не выделили - тоже проверьте.
Спасибо!
