Как в 1С Бухгалтерия ПРОФ 3.0 оформить документы по учету НДС при переплате от покупателя?
Здравствуйте.
Работаю в 1С Бух ПРОФ 3.0.60.44, платформа актуальная.
Подчищаю хвосты по НДС в одной организации.
Ситуация простая - поступил аванс в сумме 1180 тыс руб (в т.ч. НДС 180 тыс руб). Отгружено товаров на сумму 1062 тыс руб, в т.ч. НДС 162 тыс. руб.
На аванс надо выписать сч/ф, это понятно, делается записью книги продаж по выписке банка.
На реализацию тоже сч/ф выписывается (УПД) - тоже просто.
Но так как аванс больше отгрузки, в книгу покупок надо занести только часть "авансовой" счёт-фактуры. Как это сделать, какие-то особые коды операции нужно проставлять?
По-моему, я спрашиваю очевидные вещи, но работой завалили, голова не включается. Прошу помощи коллективного разума.
Спасибо большое заранее.
UPD: Хоть и не люблю я "методом тыка" осваивать непонятно, тут рискнул. Регламентная операция по учету НДС "Формирование записей книги продаж" автоматически выставляет счета-фактуры на аванс, а именно на разницу предоплаты и "отгруженных" счетов-фактур (УПД). возможно, впоследствии будет вопрос, как этот НДС к вычету поставить, ибо наверняка базу принесут в предпоследний день перед сдачей НДС за 2 кв.
Простите, пожалуйста, за беспокойство.
Работаю в 1С Бух ПРОФ 3.0.60.44, платформа актуальная.
Подчищаю хвосты по НДС в одной организации.
Ситуация простая - поступил аванс в сумме 1180 тыс руб (в т.ч. НДС 180 тыс руб). Отгружено товаров на сумму 1062 тыс руб, в т.ч. НДС 162 тыс. руб.
На аванс надо выписать сч/ф, это понятно, делается записью книги продаж по выписке банка.
На реализацию тоже сч/ф выписывается (УПД) - тоже просто.
Но так как аванс больше отгрузки, в книгу покупок надо занести только часть "авансовой" счёт-фактуры. Как это сделать, какие-то особые коды операции нужно проставлять?
По-моему, я спрашиваю очевидные вещи, но работой завалили, голова не включается. Прошу помощи коллективного разума.
Спасибо большое заранее.
UPD: Хоть и не люблю я "методом тыка" осваивать непонятно, тут рискнул. Регламентная операция по учету НДС "Формирование записей книги продаж" автоматически выставляет счета-фактуры на аванс, а именно на разницу предоплаты и "отгруженных" счетов-фактур (УПД). возможно, впоследствии будет вопрос, как этот НДС к вычету поставить, ибо наверняка базу принесут в предпоследний день перед сдачей НДС за 2 кв.
Простите, пожалуйста, за беспокойство.
Comments
-
Ctocopok, при получении аванса выставляете счет-фактуру на аванс. При формировании книги продаж она попадает с кодом 02.
При отгрузке сделаете реализацию, выставете счет-фактуру и произойдет зачет аванса по сумме реализации, в книге покупок она появиться с кодом 22. А часть аванса и зависнет на 62.02 и 76АВ. По анализу субконто проверете правильно произошел зачет аванса или нет. -
Здравствуйте.Цитата: в книге покупок она появится с кодом 22*должна появиться, если сделать дополнительные действия😀 А весь алгоритм действий таков:Цитата: На аванс надо выписать сч/ф, это понятно, делается записью книги продаж по выписке банка.Раздел "Операции" → "Помощник по учету НДС" → Перепроведение документов → проверить 62-й счет на предмет одинаковых сумм по субсчетам: если после автоматического перепроведения документов, суммы по 62.01 и 62.02 по одному и тому же договору не "встретились", найти причину, исправить → выполнить "Регистрацию счетов-фактур на аванс".Цитата: На реализацию тоже сч/ф выписывается (УПД) - тоже просто.Вестимо😉Цитата: Но так как аванс больше отгрузки, в книгу покупок надо занести только часть "авансовой" счёт-фактуры. Как это сделать, какие-то особые коды операции нужно проставлять?В том же "Помощнике" → Формирование записей книги покупок → заполнить вкладку "Полученные авансы".
Проверить 62.02 и 76АВ (сумма по К62.02 * 18/118 (или 10/110) = Д76АВ).
Цитата: Регламентная операция по учету НДС "Формирование записей книги продаж" автоматически выставляет счета-фактуры на авансНе делает она этого:Цитата: Регламентная операция "Формирование записей книги продаж" выполняется для определения сумм восстановленного НДС, которые ранее были приняты к вычету по авансам, выданным поставщикам, подлежащих отражению в книге продаж. -
Здравствуйте.
Grom-aka, you are so good, простите мой английский.
😀
Да, в спешке неверно написал, чем "победил" локальную проблему. Авансов полученных у организации на конец квартала было мало, поэтому легко и непринужденно верные авансовые фактуры выставились последним днем квартала. То есть по продажам отчёт очень хорошо сошелся.
Посмотрим, что они наторгуют за второй квартал, смогу ли я так же легко принять эти НДСы к вычету во втором квартале.
Спасибо за инструкции да ещё и с картинками! Спасибо за помощь! -
Цитата: Спасибо за инструкции да ещё и с картинками! Спасибо за помощь!Да и Вам спасибо. Вы уж меня не перехвалите. Помогаю помаленьку😓
Я рассматриваю интернет не только как сборище смешных картинок, красивых девушек и котят, но и как всеобщую "базу знаний". Я много черпаю информации из интернета, а это чьи-то знания, наработки, потраченное время. По мере возможностей, делюсь тем, что знаю сам, тем самым отдавая долги.
Но это все лирика. Удачи в работе!
