Как в 1С 3.0 закрыть счет 76АВ?
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста. Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.32).
В сентябре 2018 г. получили аванс и выдали счф на аванс на 100000-00. Проводка Д 76.АВ К 68.02. В 4 квартале сдали НД по НДС, и уплатили налог на добавленную стоимость.
В октябре получили оставшуюся сумму от покупателя и выдали счет-фактуру на 300000-00 руб. Счет 62.02 закрылся. Опять же в январе 2019 г. сдали декларацию, и не заметили, что 76.АВ не закрылся, и уплатили снова налог на добавленную стоимость. Получается, что уплатили со счет-фактуры на аванс 15254, а со счф выд. 45763.
Естественно, что уже все месяцы 2018 г. закрыты. Помогите, пожалуйста, внести корректировку, не знаю как это сделать корректно.
Какие действия нужно произвести в 1С, чтобы закрыть 76.АВ, не нашла у себя помощника по НДС.
Но в поле "Банк и касса" обнаружила "Регистрация счетов-фактур".
Боюсь, что сейчас понажимаю не там, и затем будет сложно с уже сданными отчетами за 2018 г. разобраться.
Помогите, пожалуйста. Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.32).
В сентябре 2018 г. получили аванс и выдали счф на аванс на 100000-00. Проводка Д 76.АВ К 68.02. В 4 квартале сдали НД по НДС, и уплатили налог на добавленную стоимость.
В октябре получили оставшуюся сумму от покупателя и выдали счет-фактуру на 300000-00 руб. Счет 62.02 закрылся. Опять же в январе 2019 г. сдали декларацию, и не заметили, что 76.АВ не закрылся, и уплатили снова налог на добавленную стоимость. Получается, что уплатили со счет-фактуры на аванс 15254, а со счф выд. 45763.
Естественно, что уже все месяцы 2018 г. закрыты. Помогите, пожалуйста, внести корректировку, не знаю как это сделать корректно.
Какие действия нужно произвести в 1С, чтобы закрыть 76.АВ, не нашла у себя помощника по НДС.
Но в поле "Банк и касса" обнаружила "Регистрация счетов-фактур".
Боюсь, что сейчас понажимаю не там, и затем будет сложно с уже сданными отчетами за 2018 г. разобраться.
Comments
-
Цитата: В сентябре 2018 г. получили аванс и выдали счф на аванс на 100000-00. Проводка Д 76.АВ К 68.02. В 4 квартале сдали НД по НДС, и уплатили налог на добавленную стоимость.Логично.Цитата: В октябре получили оставшуюся сумму от покупателя и выдали счет-фактуру на 300000-00 руб.А реализация где и когда? Или это аванс?Цитата: Счет 62.02 закрылся.Каким образом он закрылся? И когда?
-
Цитата: Цитата: Счет 62.02 закрылся.Каким образом он закрылся? И когда? Д 51 К 62.02 на 100000-00 получили аванс от покупателя в сентябреД 51 К 62.02 на 200000-00 получили доплату от покупателя в октябреД 62.02 К 62.01 на сумму 300 000-00 реализация с зачетом аванса в октябреВот так закрылся 62.02 в день когда получена окончательная оплата в 200000-00 руб.Цитата: Цитата: В октябре получили оставшуюся сумму от покупателя и выдали счет-фактуру на 300000-00 руб.А реализация где и когда? Или это аванс?Аванс был в сентябре в сумме 100 000-00 руб. а в октябре доплатили 200 000-00 руб. и в день получения доплаты была сделана реализация 300 000-00 руб.
-
Цитата: Д 62.02 К 62.01 на сумму 300 000-00 реализация с зачетом аванса в октябреЭто проводка на 300 000 есть в документе Реализация?
Тогда Помощник НДС должен вам был предложить сделать документ Формирование записей книги покупок, а вы должны были его Заполнить, нажав на Кнопку Заполнить документ или на кнопку Заполнить на каждой его Закладке.
Вы это сделали?Цитата: не нашла у себя помощника по НДС.Отчетность по НДС - сейчас называется. -
Цитата: Цитата: Д 62.02 К 62.01 на сумму 300 000-00 реализация с зачетом аванса в октябреЭто проводка на 300 000 есть в документе Реализация?Тогда Помощник НДС должен вам был предложить сделать документ Формирование записей книги покупок, а вы должны были его Заполнить, нажав на Кнопку Заполнить документ или на кнопку Заполнить на каждой его Закладке.Вы это сделали?Проводка конечно есть ) Прикрепляю в подтверждение документ. Ответить нажимала ли я Заполнить документ не могу - не помню, давно это было, а документ не один , вдруг вообще проигнорировала это Формирование записей книги покупок?
Получается, что 76.АВ должен был закрыться при этом формировании?Цитата: Цитата: не нашла у себя помощника по НДС.Отчетность по НДС - сейчас называется.А это нашла )
Kamushek, смотрите, что я нашла.
Надеюсь - видно. В общем не проводила я никакого формирования записей книги покупок.
Полагаю, что отклонила, когда мне умная программа предложила провести это действие.
Учусь только, вникаю в бухгалтерию, боюсь даже представить, что наворотила, одна надежда, что многое возможно исправить.
Теперь главный вопрос - как? Подскажите, пожалуйста 🙏
